Diagnóstico empresarial gratuito

Valora la situación de tu marca (la central)

No mostramos notas parciales para no condicionar tus respuestas.

Roles y responsabilidades definidos para las funciones clave

1. InexistenteNo hay práctica ni evidencia.

2. BásicoExiste, pero de forma informal.

3. DefinidoEstá documentado y es repetible.

4. GestionadoSe mide y se controla con indicadores.

5. OptimizadoSe automatiza, se revisa y se mejora de forma continua.

Documento disponibleOrganigrama o matriz de responsabilidades aprobada.

Reuniones de seguimiento periódicas con decisiones registradas

1. InexistenteNo hay práctica ni evidencia.

2. BásicoExiste, pero de forma informal.

3. DefinidoEstá documentado y es repetible.

4. GestionadoSe mide y se controla con indicadores.

5. OptimizadoSe automatiza, se revisa y se mejora de forma continua.

Acta de reunión disponibleActas con acuerdos, responsable y fecha de revisión.

Comité o responsable de control interno identificado

1. InexistenteNo hay práctica ni evidencia.

2. BásicoExiste, pero de forma informal.

3. DefinidoEstá documentado y es repetible.

4. GestionadoSe mide y se controla con indicadores.

5. OptimizadoSe automatiza, se revisa y se mejora de forma continua.

Documento disponibleNombramiento o acta de constitución del comité.

Código ético o principios de actuación difundidos en la organización

1. InexistenteNo hay práctica ni evidencia.

2. BásicoExiste, pero de forma informal.

3. DefinidoEstá documentado y es repetible.

4. GestionadoSe mide y se controla con indicadores.

5. OptimizadoSe automatiza, se revisa y se mejora de forma continua.

Documento disponibleCódigo aprobado y prueba de difusión al equipo.

Mapa de riesgos con controles y revisión periódica

1. InexistenteNo hay práctica ni evidencia.

2. BásicoExiste, pero de forma informal.

3. DefinidoEstá documentado y es repetible.

4. GestionadoSe mide y se controla con indicadores.

5. OptimizadoSe automatiza, se revisa y se mejora de forma continua.

Informe disponibleMapa de riesgos fechado, con impacto, probabilidad y control asociado.

Liderazgo y gobierno